Anulare vs. storno vs. notă de creditare

Există trei moduri de a „anula" un document în SoftFactura, fiecare pentru o situație diferită. Alegerea corectă depinde de statusul documentului și de cerințele legale.

Comparație rapidă

Metodă	Se aplică la	Efect	Apare în jurnale TVA?
Ștergere ciornă	Ciorne (nefinalizate)	Dispare complet	Nu
Storno	Facturi emise / plătite	Factură negativă în oglindă	Da
Notă de creditare	Facturi cu diferențe	Document separat de ajustare	Da

Regulă esențială: o factură emisă (cu număr alocat) nu se șterge — se stornează. Ștergerea directă este permisă doar pentru ciorne care nu au intrat în circuitul fiscal.

Ștergere ciornă

Ciornele sunt documente nefinalizate, fără număr din serie.

Mergi la Facturi.
Găsește ciorna (status Ciornă).
Apasă ⋮ → Șterge.
Ciorna dispare complet din sistem.

Nu e nevoie de storno — documentul nu a fost emis și nu are relevanță fiscală.

Storno factură emisă

O factură emisă a primit deja un număr din serie și poate fi deja în jurnalele TVA sau transmisă la ANAF.

Folosește storno 1-click (meniu ⋮ → Stornează) pentru anulare completă.
Sau storno parțial (Factură nouă → + Storno) pentru linii selective.

Storno-ul creează un document separat cu valori negative care compensează factura originală. Ambele documente rămân în evidență.

Notă de creditare

Nota de creditare este un tip distinct de document (nu un storno), folosit în situații specifice:

Reduceri comerciale acordate ulterior emiterii facturii.
Diferențe de preț negociate post-facturare.
Ajustări contractuale care nu implică returnare de bunuri.

În SoftFactura, atât storno-ul cât și nota de creditare generează documente cu valori negative. Diferența principală: storno-ul referențiază direct factura originală și anulează (total sau parțial) liniile exacte, iar nota de creditare este un document independent de ajustare.

Când folosești fiecare

Folosește ștergere ciornă când:

Documentul nu a fost emis (status Ciornă).
Nu i s-a alocat număr din serie.
Vrei să-l elimini complet fără urmă.

Folosește storno când:

Factura a fost emisă și are număr.
Vrei să anulezi total sau parțial factura.
Trebuie să corectezi o eroare (date greșite, produse greșite).

Folosește notă de creditare când:

Acordi un discount ulterior.
Ajustezi prețul fără a anula factura originală.
Documentul de ajustare nu e legat direct de o returnare.