Anulare vs. storno — și reducerile acordate ulterior

Există două moduri de a „anula" un document în SoftFactura, fiecare pentru o situație diferită. Alegerea corectă depinde de statusul documentului și de cerințele legale.

Comparație rapidă

Metodă	Se aplică la	Efect	Apare în jurnale TVA?
Ștergere ciornă	Ciorne (nefinalizate)	Dispare complet	Nu
Storno	Facturi emise / plătite	Factură negativă în oglindă	Da

Ștergere ciornă

Ciornele sunt documente nefinalizate, fără număr din serie.

1. Mergi la Facturi.
2. Găsește ciorna (status Ciornă).
3. Apasă ⋮ → Șterge.
4. Ciorna dispare complet din sistem.

Nu e nevoie de storno — documentul nu a fost emis și nu are relevanță fiscală.

Storno factură emisă

O factură emisă a primit deja un număr din serie și poate fi deja în jurnalele TVA sau transmisă la ANAF.

1. Folosește storno 1-click (meniu ⋮ → Stornează) pentru anulare completă.
2. Sau storno parțial (Factură nouă → + Storno) pentru linii selective.

Storno-ul creează un document separat cu valori negative care compensează factura originală. Ambele documente rămân în evidență.

Reducerile acordate ulterior (în loc de notă de creditare)

SoftFactura nu emite note de creditare separate. Legea cere, la retur, la reduceri de preț sau la anulare, o factură cu valorile cu semnul minus (art. 330 alin. (2) din Codul fiscal). În SoftFactura, asta e storno-ul, legat de factura inițială.

Când folosești fiecare

Folosește ștergere ciornă când:

• Documentul nu a fost emis (status Ciornă).
• Nu i s-a alocat număr din serie.
• Vrei să-l elimini complet fără urmă.

Folosește storno când:

• Factura a fost emisă și are număr.
• Vrei să anulezi total sau parțial factura.
• Trebuie să corectezi o eroare (date greșite, produse greșite).
• Acorzi o reducere ulterioară sau ajustezi prețul.