Cum stornez o factură (total sau parțial)

Storno-ul este o factură "în oglindă" cu valori negative care anulează (parțial sau total) o factură emisă anterior. Conform legislației, factura originală nu se șterge — se compensează cu un storno care apare în jurnale și raportări.

Storno automat (1-click)

Cea mai rapidă metodă. Stornează toate liniile facturii cu cantități negative.

1. Deschide factura din lista Facturi.
2. Click pe meniul ⋮ → Stornează.
3. Confirmă în dialog.
4. Sistemul creează automat o factură de tip storno cu seria ST (sau cu seria configurată pentru storno).

Storno parțial (linii selective)

Folosești când vrei să stornezi doar anumite produse sau cantități parțiale.

1. Creează factură nouă din Facturi → + Factură nouă.
2. Selectează clientul.
3. Click + Storno deasupra tabelului de produse.
4. Alege factura sursă din modal.
5. Bifează liniile pe care vrei să le stornezi și ajustează cantitățile.
6. Confirmă — liniile apar în factură cu valori negative.
7. Tipul devine automat storno și seria se schimbă la ST.

Storno cu produse din mai multe facturi

Poți combina liniile din mai multe facturi într-un singur storno:

1. Repetă pașii de la storno parțial.
2. Apasă + Storno din nou pentru a adăuga linii dintr-o altă factură.
3. Continuă până ai toate liniile dorite.

Reguli pentru storno

• Suma stornată nu poate depăși valoarea facturii originale (ținem cont de storno-uri anterioare).
• Storno-ul mută automat stocul înapoi în depozit (la cantitățile stornate).
• Dacă factura originală a fost trimisă la e-Factura ANAF, storno-ul trebuie și el trimis (sistemul îți va aminti).

Cazuri speciale

Storno pentru factură plătită: Când stornezi o factură plătită, plata rămâne pe contul clientului ca plată în avans. O poți rambursa sau o poți reasocia la o factură nouă.

Storno cu modificare TVA: Dacă vrei să stornezi pentru a corectă cota TVA (ex: 19% greșit, corect 21%), emiți storno-ul cu cotă originală și apoi factură nouă cu cotă corectă.