Cum stornez o factură (total sau parțial)

Storno-ul este o factură "în oglindă" cu valori negative care anulează (parțial sau total) o factură emisă anterior. Conform legislației, factura originală nu se șterge — se compensează cu un storno care apare în jurnale și raportări.

Storno automat (1-click)

Cea mai rapidă metodă. Stornează toate liniile facturii cu cantități negative.

Deschide factura din lista Facturi.
Click pe meniul ⋮ → Stornează.
Confirmă în dialog.
Sistemul creează automat o factură de tip storno cu seria ST (sau cu seria configurată pentru storno).

Numărul facturii storno e independent de numărul facturii originale. Poți emite mai multe storno-uri pentru aceeași factură (până la valoarea totală).

Storno parțial (linii selective)

Folosești când vrei să stornezi doar anumite produse sau cantități parțiale.

Creează factură nouă din Facturi → + Factură nouă.
Selectează clientul.
Click + Storno deasupra tabelului de produse.
Alege factura sursă din modal.
Bifează liniile pe care vrei să le stornezi și ajustează cantitățile.
Confirmă — liniile apar în factură cu valori negative.
Tipul devine automat storno și seria se schimbă la ST.

Storno cu produse din mai multe facturi

Poți combina liniile din mai multe facturi într-un singur storno:

Repetă pașii de la storno parțial.
Apasă + Storno din nou pentru a adăuga linii dintr-o altă factură.
Continuă până ai toate liniile dorite.

Reguli pentru storno

Suma stornată nu poate depăși valoarea facturii originale (ținem cont de storno-uri anterioare).
Storno-ul mută automat stocul înapoi în depozit (la cantitățile stornate).
Dacă factura originală a fost trimisă la e-Factura ANAF, storno-ul trebuie și el trimis (sistemul îți va aminti).

Nu poți șterge un storno emis. Dacă ai emis un storno greșit, trebuie să faci o factură nouă pozitivă pentru aceleași linii (anti-storno).

Storno pentru o factură neîncasată

Dacă factura inițială nu e încasată (sau e încasată doar parțial), factura cu minus o stinge automat, cât se suprapun: ambele apar închise și nu mai figurează la neîncasate sau restante. În istoricul încasărilor apare o Compensare automată pe fiecare dintre cele două facturi.

Nu se mișcă bani și nu se face notă contabilă — cele două facturi se închid între ele, ca în contul clientului (4111).
Compensarea nu intră în încasări, în registrul de casă sau de bancă și nici în exporturile pentru contabilitate (SAGA, WinMentor, SAF-T).
Se actualizează singură: dispare dacă ștergi sau modifici una dintre facturi și se micșorează dacă înregistrezi o încasare reală. Dacă clientul plătește totuși integral factura inițială, plata se înregistrează normal, iar factura cu minus rămâne de restituit.

Cazuri speciale

Storno pentru factură plătită: Când stornezi o factură plătită, plata rămâne pe contul clientului ca plată în avans. O poți rambursa sau o poți reasocia la o factură nouă.

Storno cu modificare TVA: Dacă vrei să stornezi pentru a corectă cota TVA (ex: 19% greșit, corect 21%), emiți storno-ul cu cotă originală și apoi factură nouă cu cotă corectă.