Ghid rapid — storno 1-click
Storno-ul 1-click creează instantaneu o factură „în oglindă" cu toate liniile originale în valori negative. Este cea mai rapidă metodă de a anula complet un document emis.
Stornează o factură emisă
- Mergi la Facturi din meniul lateral.
- Găsește factura pe care vrei să o stornezi (status Emis, Plătit sau Parțial plătit).
- Apasă meniul ⋮ de pe rândul facturii → Stornează.
- Confirmă în dialogul de confirmare.
- Sistemul creează automat o factură de tip storno cu valori negative identice.
Factura storno primește următorul număr din seria dedicată ST (sau din seria facturii originale dacă nu ai configurat o serie separată de tip storno).
Factura originală își schimbă statusul în Stornat și rămâne vizibilă în listă. Nu se șterge — ambele documente (original + storno) apar în jurnale și raportări.
Ce se întâmplă automat
După confirmare, sistemul:
- Creează factura storno cu cantități negative pe fiecare linie.
- Alocă număr nou din seria de storno.
- Adaugă automat nota
Storno factura [serie] [număr]pe documentul nou. - Marchează factura originală cu status Stornat.
Condiții pentru storno
Nu toate documentele pot fi stornate. Regulile sunt:
| Status original | Se poate storna? |
|---|---|
| Emis | Da |
| Plătit | Da |
| Parțial plătit | Da |
| Ciornă | Nu — se șterge direct |
| Stornat | Nu — deja stornat |
| Storno (document storno) | Nu — un storno nu se stornează |
Storno pentru factură plătită
Când stornezi o factură plătită, suma încasată rămâne pe contul clientului ca plată în avans. Ai două opțiuni:
- Rambursezi suma clientului.
- Reasociezi plata la o factură nouă (corectată).
Plata nu se șterge automat — gestionarea ei rămâne la tine din secțiunea Plăți.
Ți-a fost util acest articol?
Ai în continuare nevoie de ajutor?
Contactează-ne pe email cu detalii — răspundem în maxim 24h în zilele lucrătoare.
Trimite email cu context pre-completat