Trimitere factura B2B la ANAF

După ce ai conectat contul ANAF, trimiterea unei facturi B2B (către o alta firma) se face cu un singur click. SoftFactura generează XML-ul, îl validează conform standardului CIUS-RO și îl transmite automat la ANAF.

Flux de trimitere

1. Emite factura din meniul Facturi → + Factura nouă (sau deschide o factura deja emisă).
2. Asigură-te ca factura are status Emisă — facturile în ciorna nu pot fi trimise la ANAF.
3. Click pe butonul Trimite la ANAF din bara de acțiuni a facturii.
4. SoftFactura validează datele, generează XML-ul UBL 2.1 și îl trimite prin API-ul ANAF.
5. În câteva secunde, primești confirmarea: Trimisă cu succes + index de încărcare ANAF.

Ce se intampla în spate

Când apesi „Trimite la ANAF", SoftFactura executa automat:

• Validare locala CIUS-RO — verifică câmpuri obligatorii (CUI vanzator/cumparator, linii, TVA, totale).
• Generare XML UBL 2.1 — construieste structura XML conform specificațiilor ANAF.
• Upload la ANAF — transmite XML-ul pe API-ul e-Factura și primește un index_incarcare.
• Salvare status — înregistrează trimiterea cu statusul sent și index-ul ANAF.

Verificare status după trimitere

ANAF procesează factura asincron (de obicei în 1-5 minute, uneori mai mult). Pentru a verifica statusul:

1. Navighează la e-Factura din meniul principal.
2. Găsește factura în tab-ul Facturi trimise.
3. Click pe butonul Verifică status (iconita refresh) din coloana Acțiuni.
4. Statusul se actualizează: Validată (verde) sau Respinsă (rosu) — vezi Statusuri e-Factura.

Previzualizare XML

Dacă vrei să inspectezi XML-ul înainte de trimitere:

1. Deschide factura emisă.
2. Click pe Previzualizare XML din meniul de acțiuni.
3. Se afișează XML-ul complet pe care îl va primi ANAF — util pentru depanare.

Download XML după trimitere

După ce factura a fost trimisă și validată, poți descarcă XML-ul:

1. În e-Factura → Facturi trimise, găsește factura.
2. Click pe iconita Download din coloana Acțiuni.
3. Fișierul XML se descarcă cu numele [serie]_[numar].xml.

Condiții pentru trimitere

• Factura trebuie să aiba status Emisă (nu ciorna, nu anulată).
• Firma ta trebuie să aiba CUI configurat în Setări → Firma.
• Clientul trebuie să aiba CUI valid (pentru B2B).
• Contul ANAF trebuie să fie conectat (vezi Conectare cont ANAF).
• Factura nu trebuie să aiba deja o trimitere în curs (pending/sent).