Erori comune e-Factura ANAF — coduri, cauze si solutii

Trimiterea e-Factura către ANAF poate esua din mai multe motive — de la date incomplete în factura pana la probleme de conectivitate cu serverele ANAF. Acest ghid acopera cele mai frecvente erori și solutiile lor concrete.

Eroare: CIF invalid sau CIF necunoscut

Cauze

• CUI-ul clientului este gresit (cifra lipsa, cifra în plus).
• Clientul nu este înregistrat în baza ANAF (firma radiata sau CUI inexistent).
• CUI-ul firmei tale nu este configurat corect în SoftFactura.

Soluții

1. Verifică CUI-ul clientului în Clienti -> selectează clientul -> CUI/CIF.
2. Apasă Verifică la ANAF pentru a valida CUI-ul în timp real.
3. Dacă CUI-ul clientului este corect dar ANAF îl respinge, verifică dacă firma clientului este activă pe mfinante.gov.ro.
4. Verifică și CUI-ul firmei tale în Setări -> Firma -> CUI.

Eroare: Semnatura digitala invalida sau lipsa

Cauze

• Certificatul digital ANAF nu este incarcat în SoftFactura.
• Certificatul a expirat.
• Parola certificatului este greșită.

Soluții

1. Mergi la Setări -> e-Factura și verifică statusul certificatului.
2. Dacă certificatul este expirat, descarcă unul nou din SPV (Spatiul Privat Virtual) și încarcă-l în SoftFactura.
3. Verifică ca parola introdusa la încărcare este corectă — parola certificatului, nu parola contului ANAF.
4. După reincarcare, trimite din nou factura la ANAF.

Eroare: Timeout la comunicarea cu ANAF

Cauze

• Serverele ANAF sunt supraîncărcate (frecvent la sfârșit de luna sau în perioade de raportare).
• Conexiunea la internet a fost intrerupta temporar.
• Factura are un volum mare de linii care prelungeste procesarea.

Soluții

1. Așteaptă 5-10 minute și retrimite factura — de cele mai multe ori problema este temporara.
2. Verifică statusul în e-Factura -> lista facturi — uneori factura a fost trimisă cu succes dar raspunsul ANAF nu a ajuns înapoi.
3. Dacă eroarea persista mai mult de o ora, verifică statusul serverelor ANAF.

Eroare: XML invalid — schema UBL

Cauze

• O linie de factura nu are descriere, cantitate sau preț.
• Codul de țară al clientului lipseste sau este invalid.
• Câmpul de unitate de măsură contine caractere nepermise.

Soluții

1. Deschide factura și verifică fiecare linie — toate câmpurile obligatorii trebuie completate (descriere, cantitate, preț unitar).
2. Verifică în Clienti ca adresa clientului include codul de țară (RO pentru România).
3. Verifică unitatile de măsură — ANAF accepta doar coduri UN/ECE (buc, kg, m, l, etc.).
4. Corecteaza și retrimite.

Eroare: Factura duplicat

Cauze

• Factura a fost trimisă anterior cu succes, dar statusul nu s-a actualizat în SoftFactura (de exemplu, din cauza unui timeout).
• Ai trimis-o manual și din SPV, și din SoftFactura.

Soluții

1. Verifică în e-Factura statusul real al facturii — apasă Verifică status la ANAF.
2. Dacă factura apare ca trimisă în SPV, actualizează manual statusul în SoftFactura.
3. Dacă trebuie retrimisa o versiune corectata, storno factura originală și emite una nouă.

Când să contactezi suportul

Dacă ai incercat solutiile de mai sus și eroarea persista:

• Noteaza mesajul exact al erorii (il gasesti în detaliile facturii, secțiunea e-Factura).
• Trimite un email la contact@softfactura.ro cu numărul facturii, mesajul de eroare și pasii incercati.
• Timp de răspuns: maxim 24h în zilele lucrătoare.